W przypadku konieczności wygenerowania korekty podatku naliczonego z tytułu ustalonej proporcji, wprowadź kwotę korekty ręcznym wpisem.
Aby to zrobić:
1. Przejdź do zakładki Koszty/Faktury Kosztowe.
2. Z lewej strony ekranu rozwiń Opcje zaawansowane, a następnie wybierz Ręczne wpisy.
3. Kliknij Dodaj ręczny wpis.
4. W polu Kontrahent możesz wskazać właściciela firmy (dane właściciela należy uprzednio wprowadzić w zakładce Przychody/Kontrahenci).
5. Uzupełnij pozostałe pola, takie jak: Numer dokumentu, Data wystawienia, Data sprzedaży, Data wpływu, Okres księgowy, Opis transakcji gospodarczej.
6. Wybierz Zapis tylko do rejestru VAT. W polu Data wskaż miesiąc, w którym korekta podatku naliczonego powinna zostać uwzględniona.
7. W kolumnie Słownik wybierz kategorię C_KOR_PNAL_POZOS.
8. W polu Netto wprowadź taką kwotę, z której obliczony VAT będzie tożsamy z tym, wynikającym z korekty, np. korekta podatku naliczonego w związku ze sprzedażą mieszaną wyniosła 23 zł, wtedy w polu Netto wpisz 100 zł. Jeśli kwota VAT powinna być wykazana z minusem, wprowadź -100 zł.
9. W miejscu Rodzaj płatności wybierz Zapłacono.
Tak wprowadzony dokument spowoduje ujęcie kwoty podatku VAT naliczonego w pozycji Wysokość podatku naliczonego z tytułu korekt podatku naliczonego od nabycia pozostałych towarów i usług w części deklaracyjnej pliku JPK_V7.
Czy ten artykuł był pomocny?
To wspaniale!
Dziękujemy za opinię
Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!
Dziękujemy za opinię
Wysłano opinię
Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł