W Systemie faktura korygująca kosztowa nie jest powiązana z fakturą pierwotną. Wprowadzisz ją tak samo, jak zwykłą fakturę kosztową – pamiętaj, aby zastosować odpowiedni znak (+ lub -).
Przejdź do zakładki Koszty/Faktury kosztowe i wybierz opcję Dodaj wydatek:
Następnie:
1. Wybierz szablon, na którym wprowadziłeś fakturę pierwotną.
2. Dodaj kontrahenta, dla którego wprowadziłeś koszt.
3. Wpisz numer dokumentu.
4. Wprowadź wartości dodatnie lub ujemne – w zależności od tego, czy korekta zwiększa, czy zmniejsza wydatek.
5. Uzupełnij wszystkie niezbędne dane, takie jak termin płatności, sposób płatności oraz ewentualne uwagi.
6. Kliknij przycisk Zapisz i zaksięguj.
Czy ten artykuł był pomocny?
To wspaniale!
Dziękujemy za opinię
Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!
Dziękujemy za opinię
Wysłano opinię
Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł